北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的

证券代码:603516证券缩写:春中科技公告编号。:2019-040

2001年9月

北京三色科技公司。,ltd .

(北京市海淀区林峰二路39号院1号楼808室)

一、本次募集资金使用情况概述

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过3亿元人民币(含3亿元人民币)。扣除发行成本后筹集的资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况,通过自筹资金进行预投资,募集资金到位后,按照相关法律法规规定的程序进行置换。如果本次发行募集资金少于扣除发行费用后的上述项目投资额,公司不足部分将通过自筹资金解决。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性

(一)筹集资金投资项目的必要性

1.专业音视频处理芯片的设计和开发是公司提升核心竞争力、实施未来战略部署的现实需要。

作为以技术为基础的高科技企业,技术和创新能力是公司保持行业领先地位的核心要素。目前,该公司购买的芯片主要是通用或半定制芯片。尽管上述芯片能够满足公司现有产品的需求,但与专业音频和视频处理芯片相比,性能仍有差距。虽然公司已经具备了一定的专业音视频处理芯片的自主研发能力,但面对日益激烈的市场竞争,仍需要进一步拓展、加强和提高其性能。

专业音视频处理芯片的研发有利于大大提高公司产品的性能、降低能耗、降低成本等。,提高公司产品的竞争力。

该项目的实施将为未来公司进行深入的战略部署奠定坚实的基础。这将进一步提高公司在专业音像领域构建整体产品体系的能力,并在未来市场中占据领先地位。

2.自主可控专业音视频处理芯片的研发是为了满足不同行业和领域客户的需求。

近年来,政府、军队、交通等行业或客户对音像制品的需求迅速增长。此外,随着国家对安全生产重视程度的不断提高和加强安全生产相关政策法规的颁布,对安全生产监控和应急指挥系统的需求也迅速增加。基于国家安全、数据安全或安全生产,上述及其他相关行业或客户逐渐提高了对音视频产品自主可控硬件的要求。

例如,在政府领域,我国党政机关信息展示系统的建设基本覆盖一、二级城市。目前,正在推进基层组织覆盖面建设。一些发展迅速的省市已经开始向县乡两级的基层党政机关推进。随着信息呈现系统的不断普及,它们承载的数据越来越大。数据的安全性已经成为一个重要的考虑因素。独立可控的专业音视频处理芯片的设计满足了相关行业或客户的趋势需求。

音像芯片行业相对被海外公司垄断和控制,容易受到海外相关法律和政策的影响。公司对专业音视频处理芯片的研发有利于降低多媒体视频行业对一些关键组件的外部依赖性,符合国家自主可控的政策精神,也是满足下游行业或关键客户需求的必然举措。

3.完善的营销网络建设是确保公司在行业领先优势的必然措施。

公司的客户分布在全国各地,靠近客户的营销网点的建立可以及时了解客户的需求,并在附近展示公司及其产品积极、良好的形象,从而方便客户的获取。

虽然公司已在重点领域逐步建立了一些营销和服务网点,但与国内同行业公司相比,公司现有的营销网点分布仍相对不完善,在项目招标和市场开发方面处于相对劣势。截至2018年底,公司共有销售人员130人,而何康威有员工7482人,苏州科达有员工1805人,石源有员工672人(数据来自公司2018年年报)。公司营销服务网点和销售人员较少,这在一定程度上影响了产品的推广,从而影响了公司目前的市场发展和服务支持能力。

同时,营销网络承担着展示公司及其产品或服务形象的角色。公司的营销网络,尤其是展厅,可以让客户对公司及其产品或服务的形象有更直观的感受。在多媒体视频行业,良好的企业形象在促进产品销售方面具有更大的作用。租赁网点受到租赁面积、合同期限、当地租金、装修等条件的限制,展厅建设往往不能完全满足公司的期望。由于对自身产权的限制较少,它比租赁更符合公司的长期利益。

因此,本项目的建设将有助于扩大公司的营销网络覆盖面,缩小销售差距,展示公司、产品或服务的良好和正面形象,从而增强公司的产品销售能力。

4.本地化服务能力有利于建立持续紧密的客户合作关系,进一步巩固和不断扩大业务规模

营销网络不仅承担公司产品或服务的销售任务,还承担公司产品或服务的售前咨询和售后服务。音视频系统故障能否及时解决,对客户满意度有重要影响,甚至可能导致客户流失。快速及时的服务正日益成为客户选择供应商的重要因素。及时排除设备或系统故障和安全运行具有重要意义。

本地化服务便于为客户提供快速及时的售前咨询和售后服务,从而增强客户的信任。通过本项目的建设,我们可以更好更快地为客户提供售前和售后服务,提高客户满意度,从而增强客户粘性,有利于进一步巩固和扩大公司产品或服务的销售规模。

(二)筹集资金投资项目的可行性

1、国家政策继续支持,为产业发展提供制度保障

随着音视频编解码技术、数据传输技术、仿真和控制技术的不断发展,与智能多媒体解决方案相关的配套硬件系统也在不断完善,专业的音视频处理芯片在工业应用中占据重要地位。

工业和信息化部、国家广播电影电视总局和中央广播电视台2019年联合发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)》明确指出,超高清视频是继视频数字化和高清之后的新一轮重大技术创新,将会给视频采集、制作、传输、展示和应用产业链的各个方面带来深刻变化。加快超高清视频产业的发展,对于满足人们日益增长的美好生活需求,推动以视频为核心的产业智能化转型,提升中国信息产业和文化产业的整体实力具有重要意义。将产业链核心环节推向中高端,加快超高清视频产业集群建设,建立和完善产业生态体系。

按照“4k第一,8k同步”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业及相关领域应用的发展。2022年,中国超高清视频产业总规模将超过4万亿元,4k产业生态系统将基本完善,8k关键技术产品研发和产业化将实现突破,形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频内容资源极其丰富,网络承载能力显著提高,生产、广播、传输和监管体系建设协调推进,产业发展支撑体系基本健全,形成了技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。在政策因素的驱动下,专业音像产业的发展必然呈现长期增长趋势,项目的实施符合产业政策导向。

从国家安全需要的角度来看,加强顶层设计,建立和完善网络信息安全法律体系是确保国家安全的重要组成部分。近年来,政府不断出台安全可控相关政策,如2014年6月《国家集成电路产业发展促进纲要》、2016年7月《国际信息化发展战略纲要》、2018年3月《推进资本市场服务网络强国建设指引》。此外,在“十一五”规划(2006-2010年)、“十二五”规划(2011-2015年)和“十三五”规划(2016-2020年)中,中国一再提到需要加快基础软件产业的本地化,尽快实现产业自主性和可控性的要求,努力实现该领域相关技术的集中突破。另一方面,对基础软件的策略支持逐渐被定义为对操作系统、数据库管理系统和中间件的支持。

作为信息安全的重要组成部分,公司产品一直积极参与与国计民生高度相关的各种行业建设,如轨道交通、航空航天、国防部队、公安武警、气象电力等。在国家“安全可控”政策的背景下,关键核心元件芯片的自控需求越来越迫切。因此,项目的实施变得越来越必要。国家政策支持也为公司投资项目的实施和行业的健康发展提供制度保障和促进。

2.下游产业市场为本次发行和投资项目的实施提供了广阔的市场空间。

领先的专业音视频产品和解决方案主要集中在系统化、大型指挥中心、智能监控室等场景。目前,我国专业音视频产业的发展模式是以政府、公安、交通等智慧城市的核心应用场景为先导,实现技术和应用的双重领先,进而带动整个产业快速发展的发展模式。公司的客户群广泛分布于全国各地的政府、军队、金融、能源、公安、教育、医疗等领域。公司专业的音视频控制产品和解决方案满足不同地区不同领域客户的需求,提供具有地方特色的定制安全、监控、调度和指挥解决方案。

智能社会的建设意味着专业音频和视频控制产品以及解决方案提供商在水平和垂直两个层面的潜在增长。这些市场空间足以维持整个行业十多年的可观增长。目前,我国智慧城市建设在政务、医疗、交通等领域取得了一定成效。我国约有95%的副省级以上城市和80%的地级以上城市提出建设智慧城市,其中专业音视频产品和解决方案发挥着重要的支撑作用。其申请表已逐渐从早期主要面向政府机构行政会议的简单申请表发展到涵盖能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的多种申请表。其应用功能也从实现会议、培训、交流等基本功能发展而来。根据各个领域的特殊应用需求,整合监控、管理、调度等系统,实现生产监控、应急联动、远程教学、远程医疗等多个领域的多种应用功能。行业需求的增长、应用范围的扩大和技术的快速发展推动了专业音视频产品的应用和普及。

与此同时,智能社会的概念在第19次报告中首次提出。它更加强调顶层设计和基础数据的互联,这比智能城市从顶层设计的层次要高。在更高水平的智能社会中,专业的音视频集成解决方案将在智能政务、智能医疗、智能安全、智能交通、智能社区等各个子领域得到更大规模的应用。,并将成为未来智能社会建设中所有应用领域的重要组成部分。作为专业音视频控制产品和解决方案的提供商,整合和把握这一巨大变革的机遇将有助于公司做大做强。

3.公司多年来在专业音像领域的人才、技术积累和业务经验优势将保证项目的顺利实施。

技术创新是行业发展的动力之一。近年来,计算机、网络、通信等技术的发展,特别是音视频编解码技术的突破,芯片处理和计算能力的提高,软件开发技术和网络传输技术的进步,都推动了行业的快速发展。

本公司是一家专业研发、设计、生产和销售专业音视频控制产品和解决方案的高科技企业,技术壁垒高。公司一直非常重视技术创新。通过新技术、新成果的研发和应用,公司推动了产品的不断升级,先后获得了国家知识产权局批准的多项发明专利和软件版权。因此,不断提高研发水平是公司可持续发展的基础。

公司长期从事专业音视频产品或系统的研发,积累了一定数量的专业音视频处理芯片研发人才,在专业音视频处理芯片的设计方面做了很多尝试,积累了一定的技术。公司现有的人才和技术力量可以保证项目的顺利实施。

4.公司目前的营销网络建设成果和人力资源体系是可以复制的。

公司自成立以来,通过长期运营和成功建设公开发行和投资项目,建立了可复制的营销管理和支持服务体系。从区域来看,覆盖经济最发达省市的营销网络已经形成,在华北、华南、华中、华东、东北和西南地区设立了办事处和技术服务中心。

公司现有的技术经验和营销服务人才的积累为“营销网络建设工程”提供了有利条件。随着未来营销网络和技术服务体系分布的加快,公司的营销渠道建设将在前一个基础上更加完善,营销团队的人才将会越来越强,能够有效促进项目的完成和运营,进一步巩固和增加公司产品的市场份额。

三、募集资金投资项目的具体情况

(一)专业音视频处理芯片研发及产业化项目

1.项目建设内容

专业音视频处理芯片研发产业化项目的建设目标是根据当前公司和市场的功能需求设计专业音视频处理芯片。批量生产后,专业的音视频处理芯片将完善包括公司产品在内的市场技术解决方案,并在成本、功耗、性能和自控方面进行全面提升。

2.项目投资与经济效益评价

项目总投资额预计为2.21525亿元,募集资金计划为2亿元,其余为自筹资金。

该项目的主体是公司的全资子公司。该项目建设期为3年。项目成功实施后,包括建设期在内的回收期(税后)为7.31年,项目全部投资的内部收益率(税后)为16.94%。

3.立项

公司将根据发展改革部门的要求及时申请备案(审批)。

本项目是芯片研发和产业化项目。本项目的主要内容是芯片设计。在生产过程中,外包企业主要起到辅助作用,不涉及环境污染问题。

(二)营销网络建设项目

1.项目建设内容

营销网络建设项目是公司进一步优化资源组合、统一综合利用市场和技术人才的实际需求。本项目的建设目标是在现有营销网点的基础上整合营销资源,增加城市布局。通过建立覆盖全国重点城市的营销网络,为公司扩大经营和服务范围,深入挖掘该地区客户价值奠定基础。

2.项目投资与经济效益评价

该项目预计总投资6155.06万元,募集资金4656.3万元,其余由公司自行解决。

这个项目的主体是公司。本项目建设期为2年。作为成本中心项目,这里不进行效益计算。

3.立项

公司将根据发展改革部门的要求及时申请备案(审批)。

本项目是营销网络建设项目。其主要内容包括展厅和办公室的建设,市场营销和技术服务人员的培训,无环境污染。

(三)补充营运资本

为了提高资本实力,满足公司日常经营需要,公司计划利用本次发行可转换公司债券筹集的资金5365万元补充公司营运资金。

四、募集资金投资项目对公司经营和财务状况的影响

(一)本次可转债发行对公司经营管理的影响

筹资投资项目实施后,公司的研发和技术实力将进一步提高,为公司提升核心竞争力奠定坚实基础。同时,更深入的全国营销网络也将为公司优化营销布局、拓展业务奠定坚实的基础。补充流动性项目将为公司后续发展提供资金支持。

(二)发行可转换债券对公司财务状况的影响

本期完成后,公司总资产和净资产将会增加,这有利于公司进一步扩大规模,降低财务风险。随着募集资金投资项目的完成,公司的盈利能力将进一步提高,市场地位将进一步巩固。然而,由于募集资金投资项目所需的建设期,公司的股本回报率将在短期内受到影响。但是,从中长期来看,随着项目陆续产生效益,公司的收入和利润水平将逐步提高,公司的盈利能力和利润稳定性将继续提高。

V.概观

综上所述,募集资金投资项目符合国家相关产业政策和产业发展趋势,具有良好的经济效益。这对提升公司核心竞争力、降低财务风险具有重要意义。本次发行投资项目的实施有利于进一步提升公司综合实力,提升公司的行业地位,保证公司的可持续发展,符合全体股东的利益。本课题资助的投资项目建设技术可靠,经济可行,能够产生良好的经济效益和社会效益。

北京春中科技有限公司。

董事会

2019年9月28日

资料来源:《证券日报》

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